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| 內容簡介： |
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教材包含以下六个模块内容：企业税务管理数字化转型架构、企业发票与电子档案管理、企业资本运营税务管理、企业日常运营税务管理、大数据涉税分析管理、大数据涉税风险管理，应用大数据进行税务风险指标管理、税务风险评估管理、税务风险审计管理等。
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| 關於作者： |
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冯秀娟，中国财政科学研究院经济学博士，北京经济管理职业学院教授，中国财政科学研究院硕士生导师，北京市青年拔尖人才，北京市青年教学名师，北京市专业创新团队带头人，国际注册高级创新管理师（CIM），中国航天信息股份有限公司、中联集团、北京航天金税信息股份有限公司特聘财税专家，中国税收教育研究会、中国税收筹划研究会会员。多年专注财税领域改革研究，在《国际税收》《税务与经济》等全国中文核心期刊及省级以上期刊发表论文20余篇；由中国税务出版社出版《深化中国增值税制度改革研究》、《一案解析企业所得税纳税申报》《一案解析增值税纳税申报》等著作成果8项；担任国家职业教育“十三五”规划1+X证书教材《金税财务应用》（初级）（中级）（高级）副主编。吴迪，百望股份有限公司财税培训业务总经理。
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| 目錄：
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项目一 数字化与企业税务管理变革任务一 企业数字化税务管理的时代背景任务二 企业数字化税务管理变革 任务三 企业数字化税务管理转型的模式及趋势项目二 企业数字化税务管理的“双循环”模式 任务一 企业数字化税务管理的底层架构 任务二 企业税务管理的数据源 任务三 税务共享中心与全税种管理 任务四 集团型企业内部税务管控架构 项目三 企业发票的数字化管理 任务一 认知企业发票 任务二 发票的开具与管理 任务三 认识全面数字化的电子发票任务四 企业发票的管理与风险控制 任务五 基于发票大数据的涉税风控指标分析项目四 电子会计档案管理 任务一 认知电子会计档案任务二 电子会计资料的采集任务三 电子会计资料整理归档任务四 电子会计档案的保管 项目五 企业纳税信用管理 任务一 认知企业纳税信用评级体系 任务二 纳税信用对企业税务管理的影响任务三 企业纳税信用修复范围及标准 项目六 企业资本运营的税务管理 任务一 企业设立过程中的税务管理 任务二 企业融资过程中的税务管理 任务三 企业投资过程中的税务管理 任务四 企业集团内部资金统筹的税务管理项目七 企业日常运营数字化税务管理 任务一 供应链协同税务管理 任务二 合同签订中的税务管理 任务三 人力资源相关的税务管理 参考文献
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| 內容試閱：
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1. 系统整体架构 系统按照企业税务管理特点构建基础平台，充分考虑各税种管理的特点，提炼关键要素，支持各类涉税流程、规则功能的开发和应用，符合差异化诉求。2. 税务基础管理平台功能设计(1)税务主体信息管理。集中设置并管理各级纳税主体的基本信息和涉税基础信息， 是后续计税、核算、申报等纳税实务操作的主要机构维度。(2)税务组织体系管理。匹配企业行政管理组织体系、财务核算组织体系，设置纳税 主体组织体系，同时支持汇总纳税等纳税主体特有的税务组织特征。(3)税务基础参数管理。管理各税种主要参数，包括税种、税目、税率、特殊项目的 税务标准等。(4)税务日历。实现对内外部关键税务事务时点的系统化管理，通过标注的关键时点 和管理期间等，应用到税金计提、纳税申报等各涉税流程。3. 税种计税管理功能设计总体上要支持各税种管理。完成数据采集、税金计算和申报表编制全流程管理，同步 实现对于税基和关键事项的日常管理。能够支持各类计税政策和申报表格式等变更的快速 配置，支持申报表的分版本管理。在系统对接采集数据的基础上，支持税务人员手工补充 或调整，数据的补充及变更轨迹在系统可查、可追溯，人员岗位的变更可保证工作的连续 性。具体到每个税种业务逻辑差异大，需要进行独立的功能设计安排。4. 税务风险管理功能设计各项业务工作转型线上之后，流程数据和业务数据得以集中和沉淀，构建起税务风险 管理的数据基础，规划税务风险管理的相关功能。建立税务风险管理的系统框架体系，实 现风险指标模型化管理，对风险事项和实现识别的结果能给予预警提示，能够全面检测系 统各项业务流程，控制执行过程风险，支持检查事项流程管理。5. 管理分析功能设计支持更直接的税务管理需求，一方面具备一些普遍的管理需求;另一方面企业的个性 化需求会更加突出。(1)报表和统计分析。可扩展实现各类内部管理报表需求;实现各类纳税申报数据、 缴纳数据、计提数据等涉税数据的多维度统计与分析;灵活配置可视化展示报表;能够嵌 入数据分析模板，自动完成数据对比分析。(2)税务知识管理。构建全面涉税法规和内部制度知识库，实现按业务专题进行知识 归集。构建内部咨询沟通平台，对内部涉税问题通过系统开展沟通反馈，记录相关问题咨 询反馈结果，支持相关人员查阅。
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