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編輯推薦: |
从企业实践角度深挖内控成败原因,结合组织架构、采购业务、资产管理等,十大维度强化内控!
☆呈现内控案例,深度和广度并重,以新加坡中资企业内部控制的讲解为主线,以其他企业内部控制的讲解为辅线,详细梳理企业从风险识别、防范到应对的策略,让读者可以清楚理解不同企业内部控制成败的原因。
☆知识体系科学,依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理等重要内容。
☆经验丰富,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,并从三个层次递进地解读内部控制实务知识案例。
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內容簡介: |
随着国家治理体系现代化的深入推进,企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理,越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。
本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,从三个层次递进地解读内部控制实务知识与经典案例。第1篇为第1—5章,是企业内部控制环境部分,包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等内容。第2篇为第6—8章,是企业内部控制活动部分,详述了资金活动、采购业务、资产管理这些实务环节的有力做法。第3篇为第9、10章,是企业内部控制方法部分,包括财务报告、信息系统等内容,能更好地夯实读者对内部控制体系的认知。
本书既可作为内部控制从业者的实务工具书,也可作为管理者及其他社会公众学习内部控制的参考读物。
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關於作者: |
李慧强
管理学博士,香港中文大学访问学者。曾任职于中国工商银行、北京理工大学等,曾为中国航天科工集团有限公司、中国五矿集团有限公司、北京建工集团有限责任公司、中国石油天然气集团有限公司、光宝联合(北京)科技股份有限公司、北京和信瑞通电力技术股份有限公司等提供咨询服务。长期从事企业战略管理、风险管理与内部控制、合规、监管等领域的理论研究和行业观察等工作,具有较丰富的专业实践经验。
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目錄:
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第 1篇
企业内部控制环境部分
第 1章 组织架构/002
1.1 中航油(新加坡)公司:按国际惯例设计的组织架构/003
1.1.1 案例导读/003
1.1.2 问题聚焦/004
1.1.3 问题应对思路与问题解决/008
1.1.4 知识延伸/014
1.2 美的集团:战略导向的组织变革/016
1.2.1 案例导读/016
1.2.2 问题聚焦/017
1.2.3 问题应对思路与问题解决/019
1.2.4 知识延伸/023
1.3 复盘与思考/025
第 2章 发展战略/027
2.1 中航油(新加坡)公司:接续发展的发展战略/028
2.1.1 案例导读/028
2.1.2 问题聚焦/029
2.1.3 问题应对思路与问题解决/030
2.1.4 知识延伸/035
2.2 大公国际:民族品牌国际化的发展战略/036
2.2.1 案例导读/037
2.2.2 问题聚焦/038
2.2.3 问题应对思路与问题解决/040
2.2.4 知识延伸/044
2.3 复盘与思考/046
第3章 人力资源/048
3.1 中航油(新加坡)公司:关键的高管/049
3.1.1 案例导读/049
3.1.2 问题聚焦/050
3.1.3 问题应对思路与问题解决/052
3.1.4 知识延伸/056
3.2 阿里巴巴:找到合适的员工/057
3.2.1 案例导读/057
3.2.2 问题聚焦/058
3.2.3 问题应对思路与问题解决/060
3.2.4 知识延伸/063
3.3 复盘与思考/064
第4章 社会责任/065
4.1 中航油(新加坡)公司:做好自己是社会责任的第 一要务/066
4.1.1 案例导读/066
4.1.2 问题聚焦 /067
4.1.3 问题应对思路与问题解决/069
4.1.4 知识延伸/072
4.2 中化国际:人命大于天的安全生产责任/077
4.2.1 案例导读/077
4.2.2 问题聚焦/078
4.2.3 问题应对思路与问题解决/080
4.2.4 知识延伸/083
4.3 复盘与思考/086
第5章 企业文化/088
5.1 中航油(新加坡)公司:不断谨慎的企业文化/089
5.1.1 案例导读/089
5.1.2 问题聚焦/090
5.1.3 问题应对思路与问题解决/092
5.1.4 知识延伸/095
5.2 德胜洋楼:简单做人,认真做事的企业文化/097
5.2.1 案例导读/098
5.2.2 问题聚焦/099
5.2.3 问题应对思路与问题解决/101
5.2.4 知识延伸/104
5.3 复盘与思考/107
第 2篇
企业内部控制活动部分
第6章 资金活动/110
6.1 巨人集团:筹资失败背后的规律/111
6.1.1 案例导读/111
6.1.2 问题聚焦/112
6.1.3 问题应对思路与问题解决/114
6.1.4 知识延伸/119
6.2 中航油(新加坡)公司:失败的期权交易/121
6.2.1 案例导读/121
6.2.2 问题聚焦/122
6.2.3 问题应对思路与问题解决/124
6.2.4 知识延伸/129
6.3 复盘与思考/132
第7章 采购业务/133
7.1 中航油(新加坡)公司:生存起点的采购业务/134
7.1.1 案例导读/134
7.1.2 问题聚焦/135
7.1.3 问题应对思路与问题解决/136
7.1.4 知识延伸/139
7.2 齐二药:关乎生死的采购业务/140
7.2.1 案例导读/140
7.2.2 问题聚焦/141
7.2.3 问题应对思路与问题解决/142
7.2.4 知识延伸/147
7.3 复盘与思考/150
第8章 资产管理/152
8.1 中航油(新加坡)公司:确保资产增值/153
8.1.1 案例导读/153
8.1.2 问题聚焦/154
8.1.3 问题应对思路与问题解决/155
8.1.4 知识延伸/159
8.2 獐子岛公司:逃跑的存货/162
8.2.1 案例导读/162
8.2.2 问题聚焦/164
8.2.3 问题应对思路与问题解决/165
8.2.4 知识延伸/169
8.3 复盘与思考/172
第3篇
企业内部控制方法部分
第9章 财务报告/174
9.1 中航油(新加坡)公司:走向稳健的财务报告/175
9.1.1 案例导读/175
9.1.2 问题聚焦/176
9.1.3 问题应对思路与问题解决/178
9.1.4 知识延伸/183
9.2 康美药业:重大虚假的财务报告/186
9.2.1 案例导读/186
9.2.2 问题聚焦/187
9.2.3 问题应对思路与问题解决/189
9.2.4 知识延伸/194
9.3 复盘与思考/197
第 10章 信息系统/198
10.1 中航油(新加坡)公司:建立风险管理信息系统/199
10.1.1 案例导读/199
10.1.2 问题聚焦/200
10.1.3 问题应对思路与问题解决/202
10.1.4 知识延伸/206
10.2 招商银行:先进的北斗系统/210
10.2.1 案例导读/210
10.2.2 问题聚焦/211
10.2.3 问题应对思路与问题解决/212
10.2.4 知识延伸/217
10.3 复盘与思考/220
参考文献/221
后记/224
附录一 COSO企业风险管理整合框架/226
附录二 企业内部控制基本规范/229
附录三 内部控制相关政策文件索引目录/240
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